AUXILIAR FACTURACION

MISIÓN DEL CARGO

Recepcionar y contabilizar las cuentas por pagar, mediante las normas contables y tributarias, objeto de las operaciones de la Caja, con el fin de dar cumplimento a las políticas y procedimientos  establecidos mediante un servicio oportuno y de calidad.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

1. Registrar todos los documentos recepcionados por el cliente interno y externo para su afectación contable y tributaria, con el objetivo de generar las cuentas por pagar.

2. Recibir las facturas y cuentas de cobro, verificando que cumpla con el artículo 617 de ET y que su razón social, NIT y valores coincidan con la orden de compra con el fin de realizar su causación y correcta afectación de las cuentas contables y aplicación de impuestos, de acuerdo con la compra y/o servicio prestado.

3. Garantizar que cada registro contable cuente con la imagen de su soporte, solicitar al cliente interno y externo el debido uso del canal de recepción de documentos ante cuentas por pagar.

4. Enviar reportes de la mercancía en consignación a los proveedores para su posterior facturación y así proceder a registrarlo en nuestro sistema con la debida afectación contable y tributaria.

5. Garantizar la auditoria cruzada con la oportunidad y calidad que el proceso requiere de acuerdo con el volumen de registros diarios.

6. Contabilizar ajustes por menor o mayor valor facturado y los solicitados por las áreas de contabilidad o impuestos.

7. Garantizar el registro contable de la facturación electrónica sea por aceptación o rechazo mediante los aplicativos CEN Financiero, SAP, VIM.

8. Generar, validar y registrar el archivo de devoluciones emitidas por los puntos de venta, siendo una actividad diaria.

9. Controlar el saldo de la cuenta transitoria teniendo en cuenta su vigencia y montos representativos, mediante generación de informes y gestión con las unidades de negocio, proveedores y auxiliares.

10. Realizar la compensación de la cuenta transitoria de aquellas partidas que se encuentran con saldo cero en los aplicativos SAP CORPORATIVO y SAP VERTICAL.

11. Actualizar por el aplicativo VIM las facturas que se quedaron en el proceso de escaneo y no llegan al validador.

12. Configurar las matrices de IVA y de Retenciones de acuerdo con la tributación de cada proveedor.

13. Ejecutar y/o cumplir los procesos, procedimientos, políticas, directrices y demás lineamientos de los sistemas de gestión, mediante la participación en las actividades preventivas para mitigar la materialización de riesgos, en la calidad del servicio, seguridad y salud en el trabajo y los impactos ambientales, entre otros.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

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Tecnico o IV  semestre aprobado en contabilidad o contanduria publica, 1 año específicamente realizando actividades de contabilización y tratamiento tributario.  Conocimiento en presupuestos Maximos o No PBS.

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